Berdasarkan surat permohonan, dari SMK Negeri 1 Wirosari, No, 421.4/006/20022 tentang konsultasi dokumen LSP P1, maka LSP SMK N 2 Sragen melakukan pendampingan dokumen LSP P1 SMK N 1 Wirosari.
2 SK Penetapan Visi, Misi dan Tujuan LSP oleh Dewan Pengarah
3 Lembar Isian Pengajuan Lisensi
4 Berita Acara Apresiasi
5 Akta Notaris Pendirian LSP yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (untuk LSP P3)
6 Surat Keputusan Pendirian LSP dari Pimpinan Lembaga Induknya (LSP Pihak ke 1 atau Pihak ke 2)
7 NPWP atas Nama LSP (untuk LSP P3) atau boleh atas nama Lembaga Induk Pendiri untuk LSP P1 dan P2 (* wajib )
8 Buku Rekening dan Surat Keterangan kepemilikan Nomor Rekening aktif atas nama LSP (LSP P3) atau boleh atas nama Lembaga Induk Pendiri untuk LSP P1 dan P2 dari Bank terkait (* wajib )
9 SK Penetapan dan Bagan Struktur Organisasi LSP
10 SK Pengangkatan Unsur Pelaksana oleh Dewan Pengarah (P3)
11 SK Pengangkatan Panitia Kerja oleh Pendiri LSP
12 SK Pengesahan Logo LSP oleh Dewan Pengarah
13 Rencana Kerja dan Anggaran 5 tahun disahkan Oleh Dewan Pengarah
14 SK Penetapan Asesor Kompetensi penyerahan tugas oleh Ketua LSP (* wajib )
15 Foto kantor LSP tampak luar terlihat papan nama LSP dan tampak dalam terlihat meja pelayanan, meja ketua dan manajer-manajer, meja admin/staf, tempat penyimpanan dokumen dan bagan organisasi.
16 Sistem Informasi LSP (Website /Facebook/Twitter, IG , Brosur/ Leaflet dll)
17 Contoh Brosur/Leaflet
18 Dokumen uji coba perangkat asesmen /MUK sesuai Skema yang diajukan
19 Ceklist Verifikasi TUK
20 Daftar TUK yang sudah ditetapkan menjadi Ketua LSP
21 SK Penanggung Jawab TUK
22 Buku Panduan Mutu Terkini
23 SOP mengelola ketidakberpihakan
24 SOP Menjaga keamanan dan kerahasiaan perangkat UJK
25 SOP Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi
26 SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi
27 SOP Sertifikasi Kompetensi
28 SOP Pelaksanaan asesmen
29 SOP pengendalian dokumen
30 SOP mengendalikan rekaman
31 SOP Kaji ulang manajemen
32 SOP Audit internal
33 SOP Verifikasi TUK
34 SOP Tindakan Pencegahan dan Perbaikan
35 SOP Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi
36 Draft Sertifikat Kompetensi yang akan dikeluarkan LSP per Skema
37 Sertifikat Lisensi LSP (*wajib )
38 Surat Rekomendasi atau kuasa personil Asosiasi yang menjadi pendiri LSP (untuk LSP P3)
39 Rekomendasi Instansi teknis pembina sektor / lapangan usaha (untuk LSP P3)
40 Surat Rekomendasi / Dukungan ( untuk LSP Pihak ke 1 dan Pihak ke-2 bila ada)
41 Risalah rapat / Berita Acara rapat para pendiri LSP tentang Pemilihan nama-nama Dewan Pengarah dan Penetapan Struktur Organisasi, Uraian tugas dan Bagan Struktur LSP
42 Rencana Kerja dan Rencana Anggaran LSP yang disahkan oleh Dewan Pengarah untuk 1 Tahun
43 SK Penetapan Kantor oleh Lembaga Induk Pendiri LSP minimal 2 tahun (untuk LSP P1 dan P2)
44 Surat Pernyataan Pengunaan Kantor Minimal 2 tahun (Untuk LSP P-3)
45 Surat Domisili Kantor LSP minimal Dari Kelurahan/Desa (kecuali DKI Jakarta)
46 Bukti Status kantor (Milik/Pinjam/Sewa) untuk LSP P-3
47 SK Penetapan Persyaratan Personil oleh Dewan Pengarah
48 SK Penetapan Skema disertai penjelasan tugas oleh Ketua LSP
49 SK Penetapan Penanggung Jawab TUK oleh Ketua LSP
50 SK Penetapan Penyelia oleh Ketua LSP
51 SK Komite Pengambilan Keputusan Sertifikasi
52 SK Penetapan Personil Penandatanganan sertifikat kompetensi oleh Dewan Pengarah
53 SK Penenaggungjawab Kerahasian dan keamanan MUK
54 Dok. Rekaman Personil dan Asesor Kompetensi LSP ( EKTP, NPWP, CV dan Bukti Pemenuhan Persyaratan Personil)
55 Surat Pernyataan (Pakta Integritas) Personil LSP dan Asesor Kompetansi
56 SK Gagasan Personil / Staff LSP oleh Ketua LSP
57 Daftar Inventaris Kantor yang ditandatangani oleh LSP
58 Layout kantor ditandatangani oleh Ketua LSP
59 SK Persyaratan Teknis TUK setiap skema
60 SK Penunjukan Verifikator TUK
61 Berita Acara Pengungkit TUK
62 Dokumen skema sertifikasi yang sudah dikeluarkan lembar verifikasi skema sertifikasi oleh BNSP atau Surat Keputusan Verifikasi skema oleh BNSP
63 Draft Skill Passport (untuk LSP Pihak Ke-1 Diklat)
64 Formulir Permohonan ( APL 01 )
65 Formulir Asesmen Mandiri ( APL 02 )
66 Dok Perangkat Asemen / MUK untuk setiap Skema Yang diajukan
67 Standar Operasional Prosedur ( SOP )
68 Formulir Pendukung SOP
69 SOP Pengambilan Keputusan
70 SOP Identifikasi Dan Manajemen Ketidaksesuaian /Tindakan Perbaikan
71 SOP Sertifikasi Ulang (LSP Pihak ke-3)
72 SOP Banding
73 SOP Penanganan Keluhan pelayanan sertifikasi
74 SOP Laporan LSP ke BNSP
75 Dok. Panduan dan Pedoman BNSP
76 Dok SKKNI yang diacu sesuai Skema sertifikasi
77 Dok Regulasi sektor terkait
78 Draft Daftar Hadir rapat persiapan Uji Kompetensi
79 Rancangan SK penetapan tanggal Uji Kompetensi
80 Draft Penugasan personil untuk pelaksanaan atau Penyelia uji kompetensi
81 Rancangan Surat Permohonan penggunaan tempat sebagai TUK
82 Draft SPT Verifikator TUK
83 Formulir Ceklist Verifikasi TUK
84 Draft Berita Acara Verifikasi TUK
85 Draft Surat Penetapan TUK terverifikasi
86 Draft SPT Asesor Kompetensi
87 Formulir Daftar hadir Assesor
88 SK Komite Pengambilan Keputusan
89 Form Berita acara Hasil Uji Kompetensi
90 Form Pengumuman Hasil Uji Kompetensi
91 Draft permohonan blanko sertifikat kepada BNSP secara online
92 Form tanda terima sertifikat & form surat pernyataan pemilik sertifikat
93 Copy buku rekening Bank a/n LSP (masih aktif) (* wajib )
94 surat keterangan bank yang menandakan rekening masih aktif
95 SK lisensi BNSP terakhir (* wajib )
96 Surat Keputusan TUK yang terverifikasi (* wajib )
97 Data sertifikat yang telah diterbitkan (per tahun per skema) (* wajib )
98 Rencana Strategis LSP untuk 5 tahun yang sudah ditetapkan oleh dewan pengarah
99 SK Pengangkatan Dewan Pengarah disertai susunan nama dewan pengarah dan uraian tugas oleh para pendiri LSP
100 rekaman sertifikat yang telah diterbitkan
101 Penetapan SK Auditor Internal LSP oleh LSP
102 Rekaman Kegiatan Orientasi atau Refreshmen SDM LSP tentang Sistem Manajemen Mutu LSP dan Pelayanan Sertifikasi (Dalam bentuk Berita Acara atau Foto Kegiatan dengan keterangan)
103 Rekaman Kaji Ulang Manajemen LSP
104 Rekaman Hasil Audit Internal dan Tindakan Perbaikan
105 SPT Pelaksanaan Audit Internal LSP oleh LSP
106 Sertifikat kompetensi / sertifikat auditor
107 Laporan hasil sertifikasi kompetensi 2019 dan 2020 (per skema)
108 Laporan hasil kaji ulang skema sertifikasi
109 Dokumen surat lamaran skema sertifikasi 2019 - 2020
110 SK TUK Mandiri dan Sertifikat TUK Mandiri
111 Rekaman Survailen TUK Mandiri
112 SK Penetapan TUK terverifikasi 2019 - 2020
113 rekaman penanganan band (jika pernah ada bandeng)
114 Rekaman Surat Permohonan penggunaan tempat sebagai TUK (Apabila TUK bukan milik LSP dan bukan TUK Mandiri)
115 Rekaman Surat Persetujuan Penggunaan TUK dari pemilik TUK/Lembaga
116 Rekaman SPT Verifikator TUK
117 Rekaman Form Ceklist Verifikasi TUK
118 Rekaman Berita Acara Verifikasi TUK
119 Rekaman Surat Penetapan TUK terverifikasi
120 Rekaman SPT Asesor Kompetensi
121 Rekaman Daftar Hadir Asesor Kompetensi
122 Rekaman Daftar peserta Uji Kompetensi
123 Rekaman Formulir Permohonan ( FR. APL 01 ) setiap skema
124 Rekaman Formulir Asesmen Mandiri ( FR. APL 02 ) setiap skema
125 rekaman Dok. Perencanaan akivitas dan proses asesmen
126 rekaman Dok. Persetujan dan kerahasiaan asesmen
127 rekaman Dok. Banding (bila ada)
128 rekaman Dok. Instrumen asesmen/MUK sesuai skema tervalidasi
129 rekaman Dok. Umpan Balik Asesmen
130 rekaman Dok. Rekaman Asesmen
131 rekaman Dok. Keputusan Asesmen
132 rekaman Dok. Laporan Asesmen
133 rekaman Dok. Kaji Ulang Asesmen
134 rekaman Dok. Memberikan Konstribusi dalam Validasi Asesmen (bila sudah menggunakan form instrument Terbaru)
135 Rekaman Berita acara pleno Komite / Tim Teknis
136 Rekaman SK penetapan hasil Uji Kompetensi
137 Rekaman Berita acara serah terima blangko
138 Rekaman Tanda terima sertifikat
139 Rekaman surat pernyataan pemegang sertifikat
140 Laporan hasil survailen pemegang sertifikat kompetensi
141 Laporan Keuangan LSP
142 Surat Pemberitahuan / SPT Pajak Tahunan untuk 2 tahun terakhir
143 Surat Pernyataan siap bertanggung jawab menyelesaikan semua proses dan pembiayaan apabila terjadi pertanggunggugatan terkait sertifikasi
144 Daftar TUK yang sudah ditetapkan menjadi Ketua LSP
